Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам на 2025 г.
Наименование показателя

1

Код
Код по Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой строки бюдже
0,00)
тной
ВСЕГО
в том числе:
класси
фика
Субсидия на
Субсидии,
Субсидии
Поступления от
ции
финансовое
представляемые
на
оказания услуг
Россий
обеспечение
в соответствии осуществл (выполнения работ) на
ской
выполнения
с
ение
платной основе и от
Федера
государственн
абзацем
вторым
капитальн
иной приносящей
3
ции
ого задания
п.1 ст.78.1
ых
доход деятельности
Бюджетного
вложений
всего
из них
кодекса РФ
гранты
(целевые
субсидии)
2

3

Остаток средств на начало года 4

0001

х

Остаток средств на конец года 4

0002

х

Доходы, всего:

1000

Х

в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
……
доходы от оказания услуг, работ, компенсации
затрат учреждений, всего
в том числе:

х

4

5

6

7

8

9

306 796,59

49 698,00

0,00

155 473,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 373 558,37 18 194 373,00

279 185,37

0,00

1 900 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1110

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 094 373,00 18 194 373,00

0,00

0,00

1 900 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1100

1200
X

120

130

0,00

0,00

……
доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия, всего
в том числе:
……
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
……..
прочие доходы, всего
в том числе:
.…..
доходы от операций с активами
в том числе:
…….
прочие поступления, всего 5
из них:
увеличение остатков денежных средств за
счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
Расходы, всего:
в том числе:
на выплаты персоналу, всего:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1310

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

279 185,37

0,00

279 185,37

0,00

0,00

0,00

х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1410

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1510

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1900

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1910

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1210
1300

1400

1500

1980

140

150

180

х

1981

510

2000

х

20 835 828,87 18 501 169,59

328 883,37

0,00

2 055 473,91 0,00

х

х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2100

х

15 774 391,00 15 666 391,00

108 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:

х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

оплата труда

2110

111

11 992 067,00 11 992 067,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие выплаты персоналу, в том числе
компенсационного характера

2120

112

118 000,00

10 000,00

108 000,00

0,00

0,00

0,00

иные выплаты, за исключением фонда оплаты
труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2130

113

взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений, всего

3 664 324,00

3 664 324,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2140

119

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:

х

на выплаты по оплате труда

2141

119

3 664 324,00

3 664 324,00

0,00

0,00

0,00

0,00

на иные выплаты работникам

2142

119

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2200

300

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных
выплат
из них:
пособия, компенсации и иные
социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных
расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств
стипендиального фонда

х
2210

2211

2220

320

321

340

на премирование физических лиц за
достижения в области культуры,
искусства, образования, науки и техники,
а также на предоставление грантов с
целью поддержки проектов в области
науки, культуры и искусства

2230

из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

350

иные выплаты населению

уплата налогов, сборов и иных платежей,
всего

0,00

2240

360

2300

850

х

налог на имущество организаций
и земельный налог

2310

851

0,00

0,00

иные налоги (включаемые в состав расходов)
в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина

2320

852

0,00

0,00

уплата штрафов (в том числе
административных), пеней, иных платежей

2330

853

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

безвозмездные перечисления организациям и
физическим лицам, всего

2400

х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2410

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

из них:
…….
прочие выплаты (кроме выплат на закупку
товаров, работ, услуг)

2500

х

исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в

2520

831

результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг,
всего 6
в том числе:

2600

х

X

закупку научно-исследовательских и опытноконструкторских работ

2610

241

закупку товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта муниципального
имущества

2630

243

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего

2640

244

из них:

х

5 061 437,87

2 834 778,59

171 185,37

2 055 473,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 851 520,28

1 634 778,59

171 185,37

0,00

2 045 556,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

услуг связи

2641

244

16 690,00

16 690,00

0,00

0,00

0,00

0,00

транспортных услуг

2642

244

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

коммунальных услуг

2643

244

32 000,00

32 000,00

0,00

0,00

0,0

0,00

Прочие работы и услуги по содержанию
недвижимого имущества

2644

244

3 802 830,28

1 586 088,59

171 185,37

0,0

2 045 556,32

0,00

Закупка энергетических ресурсов
(электроэнергия, газ, тепло)

2645

247

1 209 917,59 1 200 000,00

0,00

0,00

9 917,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:

х

приобретение объектов недвижимого
имущества муниципальными
учреждениями

2651

406

строительство (реконструкция) объектов
недвижимого имущества муниципальными
учреждениями

2652

407

Выплаты, уменьшающие доход, всего 7

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

налог на прибыль 7

3010

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

налог на добавленную стоимость 7

3020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие налоги, уменьшающие доход 7

3030

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49 698,00

0,00

49 698,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49 698,00

0,00

49 698,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:

Прочие выплаты, всего 8
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
..…..
-

3000

4000

100

х

х
4010

610

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения муниципального
образования Черноморский район Республики Крым

Расчеты – обоснования к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
1.1. Расчеты (обоснования)
по оплате труда по источникам поступления средств
N
п/п

Категории
работников

За счет средств бюджета на выполнение
государственного задания

За счет средств от приносящей доход
деятельности

штатная средне занятые среднем коэффиц штатная
численн списоч ставки, есячный
иент
численн
ость,
ная
единиц
размер совмести
ость,
единиц числен
оплаты тельства единиц
ность,
труда на (занятые
единиц
одного ставки/с
работни реднесп
ка, руб. исочная
численн
ость)
1

2

3

4

5

6

7

1.

Всего,

43,25

42

43,25

31 541,00

0,00

8

ВСЕГО за счет всех источников

средне занятые среднемес штатная средне занятые среднем коэффиц
списоч ставки,
ячный
численн списоч ставки, есячный
иент
ная
единиц
размер
ость,
ная
единиц
размер совмести
числен
оплаты
единиц числен
оплаты тельства
ность,
труда на
ность,
труда на (занятые
единиц
одного
единиц
одного ставки/с
работника
работник реднесп
, руб.
а, руб. исочная
численн
ость)
9

10

11

12

13

14

0,00

0,00

0,00

0,00

43,25

42

43,25

15

16

29 200,00 0,00

в том числе:
1.

АУП

2

2

2

48 333,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

2

2

2

Педагогическ
ие работники

15,25

10

15,25

34 396,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15,25

11

15,25

42 380

0,00

32 100,00 0,00

3.

Средний
медицинский
персонал

1

1

1

20 943,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

1

1

26 421,00 0,00

4.

Прочий
персонал

25

29

25

22 491,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

29

25

15 900,00 0,00

-------------------------------<*> Указываются в разрезе категорий персонала

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении
в служебные командировки
N
п/п

Наименование расходов

1

2

1.

Суточные

2.

Проживание проезд

Средний размер Количество Количество
выплаты на
работников,
дней
одного работника
чел.
в день, руб.

Итого:

3

4

2 000,00

10

x

x

Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4
x гр. 5)

5

6

10 000,00
x

10 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком
N
п/п

Наименование расходов

Численность
работников,
получающих
пособие

Количество
выплат в год на
одного работника

Размер
выплаты
(пособия) в
месяц, руб.

Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4
x гр. 5)

1

2

3

4

5

6

-

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого:

x

x

x

0,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования
N
п/п

Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы для
начисления
страховых
взносов, руб.

Сумма
взноса, руб.

1

2

3

4

x

0,00

1

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации, всего

2

ЕНП
в том числе:

3 638 714,47
х

0,00

1.1.

по ставке 22,0%

0,00

1.2.

по ставке 10,0%

0,00

1.3.

с применением пониженных тарифов взносов в
Пенсионный фонд Российской Федерации для
отдельных категорий плательщиков

0,00

2

Страховые взносы в Фонд социального страхования
Российской Федерации, всего

x

0,00

в том числе:

x

0,00

2.1.

обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%

0,00

2.2.

с применением ставки взносов в Фонд социального
страхования Российской Федерации по ставке 0,0%

0,00

2.3.

обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%

25 609,53

2.4.

обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний
по ставке 0,_% <*>

0,00

2.5.

обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний
по ставке 0,_% <*>

0,00

3

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)

0,00

Итого:

x

3 664 324,00

-------------------------------<*>
Указываются
страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска,
установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г.
N 179-ФЗ "О страховых тарифах на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний на 2006 год".

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные
выплаты населению
Код видов расходов
612
Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели
N
п/п

Наименование показателя

1

2

3

4

5

1.

Расходы на предоставление компенсации
расходов на оплату жилых помещений их
отопления и освещения педагогических
работников, проживающих в сельской
местности и работающим в муниципальных
организациях дошкольного образования

750

144

108 00,00

2.

Расходы на организацию питания детей
льготной категории, в учреждения дошкольного
образования

181,56

625

171 185,37

3.

Возврат излишне оплаченной компенсации за
продукты
Итого:

Размер одной Количество
выплаты,
выплат в
руб.
год

Общая сумма
выплат, руб. (гр.
3 x гр. 4)

0,00
x

x

279 185,37

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей
Код видов расходов
611
Источник финансового обеспечения __________________________________________
N
п/п

Наименование расходов

Налоговая
база, руб.

Ставка
налога,
%

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб. (гр. 3 x
гр. 4 / 100)

1

2

3

4

5

1.

Налог на имущество

0,00

2.

Загрязнение окружающей среды

0,00

3.

Прочие налоги и сборы

0,00

Итого:

x

0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные
перечисления организациям
Код видов расходов ________________________________________________________
Источник финансового обеспечения __________________________________________
N
п/п

Наименование показателя

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

Общая сумма
выплат, руб. (гр. 3 x
гр. 4)

1

2

3

4

5

-

0,00

0,0

0,00

-

0,00

0,00

0,00

x

x

0,00

Итого:

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов
на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов ________________________________________________________
Источник финансового обеспечения __________________________________________
N
п/п

Наименование показателя

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

Общая сумма
выплат, руб. (гр. 3 x
гр. 4)

1

2

3

4

5

-

0,00

0,0

0,00

-

0,00

0,00

0,00

x

x

0,00

Итого:

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов _ 611
Источник финансового обеспечения Субсидия

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
N
п/п

Наименование расходов

Количество Количество Стоимость за Сумма, руб.
номеров
платежей в единицу, руб. (гр. 3 x гр. 4
год
x гр. 5)

1

2

3

4

5

6

2.

Интернет

1

12

1 200,00

14 400,00

3.

электронный документооборот
(Такском)

1

1

2 290,00

2 290,00

x

x

x

16 690,00

Итого:

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
N
п/п

Наименование расходов

Количество
услуг перевозки

Цена услуги
перевозки, руб.

Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4)

1

2

3

4

5

-

0,00

Итого:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
N
п/п

Наименование показателя

Размер
потребления
ресурсов

Тариф (с
учетом
НДС), руб.

Индексация,
%

Сумма, руб.
(гр. 4 x гр. 5 x
гр. 6)

1

2

4

5

6

6

1.

Электроэнергия

62,5

5138

0,0

320 000,00

2.

Водоснабжение

10 000,00

3.

Теплоснабжение

798 000,00

4.

ТКО

22 000,00

5.

Вывоз сточных вод

50 000,00

Итого:

x

x

x

1 200 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
N
п/п

Наименование показателя

Количество

Ставка
арендной
платы

Стоимость с
учетом НДС,
руб.

1

2

4

5

6

-

0,00

0,00

0,00

-

0,00

Итого:

0,00

x

0,00
x

x

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
N
п/п

Наименование расходов

Объект

Количество
работ (услуг)

Стоимость
работ (услуг),
руб.

1

2

3

4

5

1.

Производственный контроль

1

1

84 000,00

2.

Обслуживание оборудования

1

12

8 566,56

3.

Проверка сигнализаторов

1

1

23 400,00

3.

Дератизация/дезинфекция/камерная
обработка

1

3

39 775,40

4.

Поверка манометров

1

1

5 600,00

5.

ДВК

1

1

20 000,00

6.

Тех.контроль пищеблока

1

1

23 130,00

7.

Обслуживание АПС

1

4

72 000,00

8.

Проведение измерения изоляции и
контуров заземления

1

1

4 500,00

9.

Обслуживание сист. видеонаблюдения

1

24 000,00

10.

Обслуживание средств охраны

1

31 598,04

11.

Поверка пожарной лестницы

1

42 000,00

12.

Перезарядка огнетушителей

1

3 000,00

13.

Заправка картриджей

1

15 000,00

14.

Огнезащитная обработка кровли

1

7 000,00

15.

Ремонт кондиционеров

1

32 000,00

16.

Обслуживание домофона

1

24 000,00

17.

Обслуживание мед. техники

1

7 000,00

Итого:

x

x

538 570,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
N
п/п

Наименование расходов

Количество
договоров

Стоимость
услуги, руб.

1

2

3

4