Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам на 2026 г.
Наименование показателя
1
Код
Код по Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой строки бюдже
0,00)
тной
ВСЕГО
в том числе:
класси
фика
Субсидия на
Субсидии,
Субсидии
Поступления от
ции
финансовое представляемые
на
оказания услуг
Россий
обеспечение
в
соответствии
осуществл
(выполнения
работ) на
ской
выполнения
с
ение
платной
основе
и от
Федера
государственн
абзацем
вторым
капитальн
иной
приносящей
3
ции
ого задания
п.1 ст.78.1
ых
доход деятельности
Бюджетного
вложений
всего
из них
кодекса РФ
гранты
(целевые
субсидии)
2
3
4
5
6
7
8
9
Остаток средств на начало года 4
0001
х
385 404,05
185 000,00
0,00
0,00
200 404,05
0,00
Остаток средств на конец года 4
0002
х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Доходы, всего:
1000
Х
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
……
доходы от оказания услуг, работ, компенсации
затрат учреждений, всего
в том числе:
26 467 884,30 20 448 055,00
4 119 829,30
0,00
1 900 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1110
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22 348 055,00 20 448 055,00
0,00
0,00
1 900 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
х
1100
1200
X
120
130
0,00
0,00
……
доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия, всего
в том числе:
……
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
……..
прочие доходы, всего
в том числе:
.…..
доходы от операций с активами
в том числе:
…….
прочие поступления, всего 5
из них:
увеличение остатков денежных средств за
счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
Расходы, всего:
в том числе:
на выплаты персоналу, всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1310
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 119 829,30 0,00
4 119 829,30
0,00
0,00
0,00
х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1410
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1510
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1900
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1910
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1210
1300
1400
1500
1980
140
150
180
х
1981
510
2000
х
26 853 288,35 20 633 055,00
4 119 829,30
0,00
2 100 404,05 0,00
х
х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2100
х
18 125 031,00 18 008 031,00
117 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе:
0,00
х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
оплата труда
2110
111
13 823 372,00 13 823 372,00
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе
компенсационного характера
2120
112
127 000,00
10 000,00
117 000,00
0,00
0,00
0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты
труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий
2130
113
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 174 659,00
4 174 659,00
2140
119
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений, всего
в том числе:
х
на выплаты по оплате труда
2141
119
4 174 659,00
4 174 659,00
0,00
0,00
0,00
0,00
на иные выплаты работникам
2142
119
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2200
300
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных
выплат
из них:
пособия, компенсации и иные
социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных
расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств
стипендиального фонда
х
2210
2211
2220
320
321
340
на премирование физических лиц за
достижения в области культуры,
искусства, образования, науки и техники,
а также на предоставление грантов с
целью поддержки проектов в области
науки, культуры и искусства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей,
всего
из них:
налог на имущество организаций
и земельный налог
2230
350
2240
360
2300
850
х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2310
851
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2320
852
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
уплата штрафов (в том числе
административных), пеней, иных платежей
2330
853
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
безвозмездные перечисления организациям и
физическим лицам, всего
2400
х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2410
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов)
в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
из них:
…….
прочие выплаты (кроме выплат на закупку
товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в
результате деятельности учреждения
2500
2520
х
831
расходы на закупку товаров, работ, услуг,
всего 6
в том числе:
2600
х
X
закупку научно-исследовательских и опытноконструкторских работ
2610
241
закупку товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта муниципального
имущества
2630
243
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
2640
244
из них:
х
8 728 257,35
2 625 024,00
4 002 829,30
2 100 404,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 465 805,72
1 375 024,00
4 002 829,30
0,00
2 087 952,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
услуг связи
2641
244
16 690,00
16 690,00
0,00
0,00
0,00
0,00
транспортных услуг
2642
244
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
коммунальных услуг
2643
244
25 000,00
25 000,00
0,00
0,00
0,0
0,00
Прочие работы и услуги по содержанию
недвижимого имущества
2644
244
7 424 115,72
1 333 334,00
4 002 829,30
0,0
2 087 952,42
0,00
Закупка энергетических ресурсов
(электроэнергия, газ, тепло)
2645
247
1 262 451,63 1 250 000,00
0,00
0,00
12 451,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе:
х
приобретение объектов недвижимого
имущества муниципальными
учреждениями
2651
406
строительство (реконструкция) объектов
недвижимого имущества муниципальными
учреждениями
2652
407
3000
100
Выплаты, уменьшающие доход, всего 7
в том числе:
х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
налог на прибыль 7
3010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
налог на добавленную стоимость 7
3020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие налоги, уменьшающие доход 7
3030
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Прочие выплаты, всего 8
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
..…..
-
4000
х
х
4010
610
Приложение 2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения муниципального
образования Черноморский район Республики Крым
Расчеты – обоснования к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
1.1. Расчеты (обоснования)
по оплате труда по источникам поступления средств
N
п/п
Категории
работников
За счет средств бюджета на выполнение
государственного задания
штатная средне занятые
численн списоч ставки,
ость,
ная
единиц
единиц числен
ность,
единиц
среднем
есячный
размер
оплаты
труда на
одного
работни
ка, руб.
За счет средств от приносящей доход
деятельности
ВСЕГО за счет всех источников
коэффиц штатная средне занятые среднемес штатная средне занятые среднем коэффиц
иент
численн списоч ставки,
ячный
численн списоч ставки, есячный
иент
совмести
ость,
ная
единиц
размер
ость,
ная
единиц
размер совмести
тельства единиц числен
оплаты
единиц числен
оплаты тельства
(занятые
ность,
труда на
ность,
труда на (занятые
ставки/с
единиц
одного
единиц
одного ставки/с
реднесп
работника
работник реднесп
исочная
, руб.
а, руб. исочная
численн
численн
ость)
ость)
1
2
3
4
5
6
7
1.
Всего,
43,25
35
43,25
32 913,00
0,00
8
9
10
11
12
13
14
15
16
0,00
0,00
0,00
0,00
43,25
35
43,25
32 913,00
0,00
в том числе:
1.
АУП
2
2
2
48 333,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
2
2
42 380
0,00
2
Педагогическ
ие работники
15,25
12
15,25
37 550,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15,25
12
15,25
37 550,00
0,00
3.
Средний
медицинский
персонал
1
1
1
20 943,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
1
1
26 421,00
0,00
4.
Прочий
персонал
25
20
25
27 093,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25
20
20
27 093,00
0,00
-------------------------------<*> Указываются в разрезе категорий персонала
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении
в служебные командировки
N
п/п
Наименование расходов
1
2
1.
Суточные
2.
Проживание проезд
Средний размер Количество Количество
выплаты на
работников,
дней
одного работника
чел.
в день, руб.
Итого:
3
4
2 000,00
10
x
x
Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4
x гр. 5)
5
6
10 000,00
x
10 000,00
1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком
N
п/п
Наименование расходов
Численность
работников,
получающих
пособие
Количество
выплат в год на
одного работника
Размер
выплаты
(пособия) в
месяц, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4
x гр. 5)
1
2
3
4
5
6
x
x
x
Итого:
0,00
1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования
N
п/п
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для
начисления
страховых
взносов, руб.
Сумма
взноса, руб.
1
2
3
4
x
0,00
1
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации, всего
2
ЕНП
в том числе:
4 147 012,25
х
0,00
1.1.
по ставке 22,0%
0,00
1.2.
по ставке 10,0%
0,00
1.3.
с применением пониженных тарифов взносов в
Пенсионный фонд Российской Федерации для
отдельных категорий плательщиков
0,00
2
Страховые взносы в Фонд социального страхования
Российской Федерации, всего
в том числе:
2.1.
обязательное социальное страхование на случай
x
0,00
x
0,00
0,00
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
2.2.
с применением ставки взносов в Фонд социального
страхования Российской Федерации по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
27 646,75
2.3.
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний
по ставке 0,_% <*>
0,00
2.4.
0,00
2.5.
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний
по ставке 0,_% <*>
3
0,00
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)
0,00
Итого:
x
4 174 659,00
-------------------------------<*>
Указываются
страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска,
установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г.
N 179-ФЗ "О страховых тарифах на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний на 2006 год".
2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные
выплаты населению
Код видов расходов
612
Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели
N
п/п
Наименование показателя
Размер одной Количество
выплаты,
выплат в
руб.
год
Общая сумма
выплат, руб. (гр.
3 x гр. 4)
1
2
3
4
5
1.
Расходы на предоставление компенсации
расходов на оплату жилых помещений их
отопления и освещения педагогических
работников, проживающих в сельской
местности и работающим в муниципальных
организациях дошкольного образования
750
156
117 00,00
2.
Расходы на организацию питания детей
льготной категории, в учреждения дошкольного
образования
248,78
750
186 585,00
3.
Расходы на обустройство игровых площадок
2 605 244,30
4.
Субсидия на расходы, связанные с
капитальным ремонтом, ремонтом и
приведением в надлежащее состояние объектов
образовательных учреждений сферы
дошкольного образования
1 014 000,00
5.
197 000,00
Расходы, связанные с оснащением
пищеблоков, приобретением, установкой и
функционированием технологического
пищевого оборудования
Итого:
x
x
4 119 829,30
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей
Код видов расходов
611
Источник финансового обеспечения __________________________________________
N
п/п
Наименование расходов
Налоговая
база, руб.
Ставка
налога,
%
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб. (гр. 3 x
гр. 4 / 100)
1
2
3
4
5
1.
Налог на имущество
0,00
2.
Загрязнение окружающей среды
0,00
3.
Прочие налоги и сборы
0,00
Итого:
x
0,00
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные
перечисления организациям
Код видов расходов ________________________________________________________
Источник финансового обеспечения __________________________________________
N
п/п
Наименование показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество
выплат в год
Общая сумма
выплат, руб. (гр. 3 x
гр. 4)
1
2
3
4
5
x
x
0,00
Итого:
5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов
на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов ________________________________________________________
Источник финансового обеспечения __________________________________________
N
п/п
Наименование показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество
выплат в год
Общая сумма
выплат, руб. (гр. 3 x
гр. 4)
1
2
3
4
5
x
x
0,00
Итого:
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов _ 611
Источник финансового обеспечения Субсидия
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
N
п/п
Наименование расходов
Количество Количество Стоимость за Сумма, руб.
номеров
платежей в единицу, руб. (гр. 3 x гр. 4
год
x гр. 5)
1
2
3
4
5
6
2.
Интернет
1
12
1 200,00
14 400,00
3.
электронный документооборот
(Такском)
1
1
2 290,00
2 290,00
x
x
x
16 690,00
Итого:
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
N
п/п
Наименование расходов
Количество
Цена услуги
услуг перевозки перевозки, руб.
1
2
3
-
0,00
Итого:
Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4)
4
0,00
5
0,00
0,00
0,00
0,00
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
N
п/п
Наименование показателя
Размер
потребления
ресурсов
Тариф (с
учетом
НДС), руб.
Индексация,
%
Сумма, руб.
(гр. 4 x гр. 5 x
гр. 6)
1
2
4
5
6
6
1.
Электроэнергия
62,5
5138
0,0
580 000,00
2.
Водоснабжение
22 451,63
3.
Теплоснабжение
580 000,00
4.
ТКО
25 000,00
5.
Вывоз сточных вод
80 000,00
Итого:
x
x
x
1 287 451,63
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
N
п/п
Наименование показателя
Количество
Ставка
арендной
платы
Стоимость с
учетом НДС,
руб.
1
2
4
5
6
-
0,00
0,00
0,00
-
0,00
0,00
0,00
Итого:
x
x
x
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
N
п/п
Наименование расходов
Объект
Количество
Стоимость
работ (услуг) работ (услуг),
руб.
1
2
3
4
5
3.
Тех обсл. и ремонт оборудования
1
1
28 900,00
3.
Дератизация/дезинфекция/камерная
обработка
1
3
60 375,40
4.
Поверка манометров
1
1
10 950,00
5.
ДВК
1
1
3 000,00
6.
Тех.контроль пищеблока
1
1
23 130,00
7.
Обслуживание АПС
1
4
72 000,00
8.
Проведение измерения изоляции и
контуров заземления
1
1
4 500,00
9.
Обслуживание сист. видеонаблюдения
1
24 000,00
10.
Обслуживание средств охраны
1
31 533,48
11.
Поверка пожарной лестницы
1
20 960,00
12.
Перезарядка огнетушителей
1
2 150,00
13.
Т.о узла учета тепловой энергии
1
67 200,00
14.
Огнезащитная обработка кровли
1
7 000,00
15.
Ремонт кондиционеров
1
23 500,00
16.
Обслуживание домофона
1
24 000,00
17.
Обслуживание мед. техники
1
6 500,00
18.
Проведение систем пожарной
сигнализации, передача извещения о
пожаре
1
48 000,00
Итого:
x
x
430 068,88
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
N
п/п
Наименование расходов
Количество
договоров
Стоимость
услуги, руб.
1
2
3
4
1.
Медосмотр
1
32 174,00
